Appearance
Comisiones
Modulo: Comercializacion / Administracion Tipo: resource Estado: planificado Fecha: 2026-03-30 Fuente: Analisis de requerimientos del cliente
Descripcion
Las comisiones se aplican a dos tipos de actores: concesionarios y vendedores. Cada uno tiene politicas diferentes que se configuran por actor individual.
Nota: Las comisiones estan fuera de scope para implementacion directa (confirmado en aclaracion #12 del ciclo comercial). Solo se generan informes. Sin embargo, los datos necesarios para calcularlas deben registrarse en las NV.
1. Comisiones a concesionarios
Base de calculo
La comision del concesionario se origina cuando existe una diferencia entre el costo de la operacion (lo que el concesionario paga a fabrica) y el importe facturado al adquirente final.
Comision = Importe facturado al adquirente - Costo total operacion (con bonificaciones)Si el monto facturado al adquirente es igual al costo (se factura al costo al concesionario), no hay comision.
Pregunta abierta: Confirmar que la comision se calcula exactamente como: facturado - costo. O si hay otra formula. Ver preguntas-abiertas.
Politicas por concesionario
Cada concesionario tiene politicas de descuento/comision diferentes. Los porcentajes se definen por concesionario individual.
Ejemplo tipico:
| Concepto | Porcentaje |
|---|---|
| Comision por venta propia del equipo | 15% |
| Bonificacion adicional | 5% |
| Descuento por forma de pago | Variable |
Los porcentajes se aplican en cascada sobre el subtotal del equipo en la Nota de Venta.
Comisiones extras anuales
Calculadas anualmente, se resetean a cero cada periodo fiscal. Funcionan segun objetivos de venta (cantidad de equipos vendidos en el ano).
Ejemplo de tabla escalonada:
| Cantidad vendida en el ano | % extra |
|---|---|
| 6 equipos | 1% |
| 12 equipos | 2% |
| >= 13 equipos | 3% |
Pregunta abierta: La tabla escalonada es retroactiva (al llegar a 6, todas las anteriores pasan a 1%) o incremental (solo las siguientes al umbral)? Ver preguntas-abiertas.
Factura de comision
El concesionario emite factura de comision a la fabrica cuando corresponde. El sistema debe rastrear:
- NV con comisiones pendientes de factura por parte del concesionario.
- Informe de NV donde hay diferencia entre costo y precio venta publico sin factura de comision recibida.
2. Comisiones a vendedores
Base de calculo
Solo se calculan sobre equipos nuevos fabricados. Repuestos u otros articulos NO generan comisiones a vendedores.
Politicas multiples
Cada vendedor tiene politicas diferentes, partiendo desde distintas bases y con diferentes porcentajes. Las politicas pueden combinar multiples condiciones:
| Condicion | Ejemplo |
|---|---|
| Estado de la NV | Solo facturadas y cobradas |
| Localidad/provincia | Diferentes porcentajes segun zona |
| Tipo de equipo | Diferentes porcentajes por modelo/linea |
| Canal de venta | Si fue a concesionarios o venta directa |
| Combinacion | NV en cualquier estado + zona + tipo equipo + canal |
Pregunta abierta: Las politicas de comisiones de vendedores son configurables por ABM o requieren logica programada por cada vendedor? Ver preguntas-abiertas.
Notificaciones
En los siguientes eventos se envia notificacion (email/WhatsApp) al encargado de liquidar comisiones de vendedores:
- Al confirmar la Nota de Pedido.
- Al facturar y entregar equipo.
- Al facturar como repuesto.
- Al cobrar (con o sin factura).
Requerimientos de informes
| Informe | Detalle |
|---|---|
| Comisiones de vendedores | Entre fechas, detallando: equipos vendidos, estado NV, localidad, provincia, consorcio caminero |
| Ranking de ventas por concesionario | Por ano, ranking por cantidad/volumen |
| NV con comisiones pendientes | NV donde hay diferencia costo vs facturado sin factura de comision recibida del concesionario |
Datos necesarios en la NV para comisiones
Los siguientes campos de la NV son necesarios para el calculo de comisiones (aunque el calculo en si sea fuera de scope):
- Concesionario (para comisiones concesionario)
- Vendedor (para comisiones vendedor)
- Total operacion / costo (base de calculo)
- Importe a facturar / importe facturado (para diferencia)
- Localidad y provincia del adquirente (para politicas por zona)
- Tipo de equipo (para politicas por modelo)
- Si es consorcio caminero (para informes)
- Modalidad de venta A/B/C/D (para determinar canal)
- Estado de la NV (para filtro de politicas)
Relaciones
- Nota de Venta → nota-venta-resource — contiene los datos base para el calculo
- Concesionario — cliente con
es_concesionario = true(tambien registrado como proveedor conconcesi = 'S') - Vendedor — usuario del sistema con politica de comision asignada
Proceso relacionado
→ analisis-requerimientos-nv — fuente de requerimientos → flujo-tesoreria-ventas-process — cobro desencadena liquidacion