Documentos Generados — Formatos

Modulo: Administracion / Comercial Tipo: resource Estado: planificado Fecha: 2026-03-30 Fuente: Ejemplos de documentos fisicos del cliente

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Descripcion

Formatos y campos de los documentos fisicos generados durante el ciclo comercial. Cada documento tiene un codigo ISO de registro y un layout especifico.

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1. Confirmacion de Nota de Pedido (RE-COM003)

Codigo ISO: RE-COM003 Titulo: Planilla de Registro — Confirmacion de Nota de Pedido Proposito: Acuerdo comercial. Documenta lo pactado entre fabrica y concesionario/cliente.

Layout y campos

Encabezado:

Campo	Ejemplo
Logo empresa	Logo + datos fiscales (CUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal)
Codigo documento	RE-COM003
Vigencia	11/03/2021
Revision	01
Pagina	1 de 1
Numero correlativo	2025-00651

Datos del pedido:

Campo	Descripcion
Fecha	Fecha de la confirmacion
Pedido	Numero de pedido interno
Cliente	Nombre del concesionario o cliente
CUIT N°	CUIT del cliente
Direccion	Direccion del cliente
Localidad	Localidad
Telefono	Telefono
Provincia	Provincia
Contacto	Persona de contacto
e-mail	Email de contacto

Modalidad de venta:

Codigo	Descripcion impresa en el formulario
A	Venta definida por fabrica asignada a concesionario con comision
B	Venta cliente directo definida por fabrica sin intermediario
C	Contacto derivado a un concesionario y venta definida por este
D	Venta definida por concesionario

Detalle de operacion:

Campo	Descripcion
Detalle / Denominacion	Descripcion del equipo (modelo, linea, especificaciones)
Lista Precios	Periodo de lista de precios (ej: ago-25)
Precio	Precio de lista unitario
Importe	Importe total del item
Opcionales	Items opcionales con sus montos
Sub Total	Suma de equipo + opcionales

Descuentos y totales:

Campo	Descripcion
Comision concesionario	Dos porcentajes (ej: 15% + 5%)
Descuentos forma de pago	Porcentaje adicional por forma de pago
Otro descuento bonificacion	Bonificacion extra si aplica
Importe parcial operacion	Subtotal con descuentos aplicados (IVA incluido)
Costo flete	Monto del flete (IVA incluido)
Importe total de operacion	Total final (IVA incluido)

Datos de cierre:

Campo	Descripcion
Forma de pago	Texto libre (ej: "7 cheques anticipados divididos en cuotas iguales a 15-30-60-90-120-150-180 dias")
Plazo de entrega	Fecha
Lugar de entrega	Direccion de entrega
Facturacion a terceros	SI / NO
Nombre/Razon social	Del tercero (si aplica)
CUIT N°	Del tercero (si aplica)
Importe a facturar	Monto a facturar al tercero (IVA incluido). Puede no estar.
Observaciones	Texto libre

Firmas:

Campo	Descripcion
Firma comprador (concesionario)	Firma manuscrita
Nombre vendedor	Nombre impreso del vendedor

Nota: El formulario tiene marcas manuscritas como "HACER FACTURA" o "PENDIENTE DE FACTURAR" como indicadores de estado para Administracion.

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2. Nota de Venta (RE-COM004)

Codigo ISO: RE-COM004 Titulo: Nota de Venta Proposito: Detalle financiero. Desglosa bonificaciones, IVA, comisiones y precio publico.

Layout y campos

Encabezado:

Campo	Ejemplo
Datos fiscales empresa	CUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal
Codigo documento	RE-COM004
Vigencia	01/12/2018
Revision	00
Pagina	1 de 1
Fecha	DIA / MES / ANO
Original / Duplicado	Tipo de copia
Numero NV	N° 0001- XXXXXXXX

Datos del concesionario:

Campo	Descripcion
Concesionario Sr./es	Nombre/Razon social del concesionario
Domicilio	Direccion del concesionario
Localidad
Provincia
Telefono
C.U.I.T. N°	CUIT del concesionario
IVA	Condicion frente al IVA

Datos del adquirente:

Campo	Descripcion
Adquirente Sr./es	Nombre/Razon social del adquirente
Domicilio	Direccion del adquirente
Localidad
Provincia
Telefono
C.U.I.T. N°	CUIT del adquirente
IVA	Condicion frente al IVA

Nota: Puede haber multiples adquirentes. En el formulario fisico se ve un solo bloque, pero en el caso de multiples CUITs se hace referencia en observaciones o en el remito.

Detalle del equipo:

Campo	Descripcion
Descripcion	Nombre/modelo del equipo
Modelo	Codigo de modelo
Importe	Precio de lista
Con equipamiento base	Incluido en el precio
Adicionales	Opcionales (ej: "COMPLETA, SIN NEUMATICOS")

Desglose financiero:

Campo	Descripcion
Sub-total con adicionales	Equipo + opcionales
Bonificaciones (linea 1)	Primer % (ej: 15.00%) y monto
Bonificaciones (linea 2)	Segundo % (ej: 5.00%) y monto
Bonificaciones (linea 3)	Tercer % si aplica
Total Bonificaciones	Suma de todas las bonificaciones
Precio Neto	Subtotal - bonificaciones
I.V.A.	Monto de IVA calculado
Total Equipo	Precio neto + IVA
Flete a cargo de	Quien paga el flete (ej: CONCESIONARIO)
Importe flete sin IVA	Monto flete
IVA Flete	IVA del flete
Total Flete	Flete + IVA
Total Operacion	Total equipo + total flete
Precio Venta Publico incluido IVA	Precio al publico (antes de bonificaciones)
Comision Concesionario	Monto calculado de comision

Datos de pago y entrega:

Campo	Descripcion
Forma de pago	Texto libre con clausulas de cancelacion
Lugar de entrega	Direccion
Observaciones	Texto libre

Datos de serie (manuscritos al entregar):

Campo	Descripcion
Serie	Codigo de serie (ej: K025)
Numero	Numero de serie (ej: 12176)
Ano	Ano de fabricacion

Firmas e impresion:

Campo	Descripcion
Firma/sello empresa	Gerente general
Datos de impresion	Imprenta, lote, vigencia del talonario
Original/Duplicado/Triplicado	Tipo de copia y color (Blanco/Celeste/Rosa)

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3. Remito

Codigo: 91 Titulo: Remito — Movimientos de Mercaderias sin Cargo Aclaracion: "DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA"

Layout y campos

Encabezado:

Campo	Ejemplo
Datos fiscales empresa	CUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal
Codigo	91
Numero remito	N° 00001- XXXXXXXX
Fecha	DIA / MES / ANO

Datos del destinatario:

Campo	Descripcion
Sr./es	Nombre del destinatario (puede ser el adquirente, no el concesionario)
Domicilio
Localidad
Telefono
Provincia
C.U.I.T. N°
IVA	Condicion frente al IVA

Detalle:

Campo	Descripcion
Codigo	Codigo interno del articulo
Cantidad
Descripcion	Descripcion completa del equipo, modelo, especificaciones
Precio	(puede estar vacio — es remito sin cargo)
Importe	(puede estar vacio)

Datos de serie (manuscritos):

Campo	Descripcion
Serie	Codigo de serie
Numero	Numero de serie
Ano	Ano de fabricacion

Datos de facturacion multi-CUIT (en cuerpo del remito):

En el caso de facturacion a multiples CUITs, el remito aclara la distribucion:

50% CUIT: 30-66738886-0
50% CUIT: 30-71838311-7

Motivo del envio:

Opcion	Descripcion
Trabajos por parte de terceros
Reparaciones
Reposicion por garantias
Devolucion a proveedores
Otros (aclarar)

Cierre:

Campo	Descripcion
Recibi conforme	Firma del receptor
Aclaracion	Nombre del receptor
Transportado por	DNI/datos del transportista
C.A.I. N°	Codigo de autorizacion de impresion
Fecha de vto.	Vencimiento del talonario

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4. Factura A

Tipo: Factura A — Comprobante fiscal AFIP/ARCA Proposito: Comprobante fiscal de venta.

Layout y campos

Encabezado:

Campo	Descripcion
Razon social emisor	Empresa emisora
Tipo comprobante	A (Cod. 01)
Punto de venta	Numero de punto de venta (ej: 00003)
Comp. Nro	Numero de comprobante
Fecha de emision
CUIT emisor
Ingresos brutos
Fecha inicio actividades
Condicion frente al IVA emisor	IVA Responsable Inscripto

Datos del receptor:

Campo	Descripcion
CUIT receptor	CUIT del adquirente facturado
Apellido y Nombre / Razon Social	Del adquirente
Condicion frente al IVA
Domicilio comercial
Condicion de venta	Contado / Cuenta Corriente / etc.
Remito	Numero de remito vinculado

Detalle de items:

Campo	Descripcion
N.C.M.	Nomenclatura comun del Mercosur
Producto	Descripcion (ej: "N6 VIAL - 50% Niveladora de arrastre NUEVA marca modelo N6 VIAL, completa")
Cantidad
U. medida	Unidades
Precio Unit.	Precio unitario
% Bonif	Porcentaje de bonificacion
Subtotal	Precio * cantidad - bonificacion
Alicuota IVA	Porcentaje de IVA (ej: 10.5%)
Subtotal c/IVA	Subtotal + IVA

Nota: En caso de facturacion a multiples CUITs, la descripcion del producto indica el porcentaje (ej: "50% Niveladora..."). Se emite una factura por cada CUIT con su porcentaje del equipo.

Totales:

Campo	Descripcion
Importe Otros Tributos
Importe Neto Gravado	Base imponible
IVA 27% / 21% / 10.5% / 5% / 2.5% / 0%	Desglose por alicuota
Importe Otros Tributos
Importe Total	Total de la factura

Autorizacion fiscal:

Campo	Descripcion
CAE N°	Codigo de autorizacion electronica (AFIP/ARCA)
Fecha de Vto. de CAE	Vencimiento del CAE
QR	Codigo QR de verificacion
Leyenda ARCA	"Comprobante Autorizado"

Caso especial: facturacion a multiples CUITs

Cuando una NV tiene multiples adquirentes, se emite:

• Una factura por cada CUIT con su porcentaje del equipo.
• El remito aclara la distribucion de porcentajes.
• Cada factura referencia el mismo remito.

Ejemplo real: Equipo por $32.636.547,52 total → 2 facturas de $18.031.692,50 cada una (50% a CUIT Sapucai SRL, 50% a CUIT El Nuevo Desafio SA), ambas referenciando remito 00001-00020635.

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Relaciones entre documentos

Confirmacion NP (RE-COM003)
    └── Genera → Nota de Venta (RE-COM004)
                    └── Genera → Remito (al entregar)
                    └── Genera → Factura A (al facturar, 1 o mas por NV)
                                    └── Referencia → Remito

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Proceso relacionado

→ flujo-comercial-process — genera Conf NP y NV → flujo-administracion-process — genera Remito y Factura → analisis-requerimientos-nv — fuente de requerimientos